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附件2-1

吕氏贵宾官方网站2022年预算公开目录

第一部分吕氏贵宾官方网站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 吕氏贵宾官方网站2022年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

吕氏贵宾官方网站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

吕氏贵宾官方网站建院于1955年，经过65年的建设和发展,现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复和心理危机干预为一体的三级甲等精神病专科医院，是云南省精神卫生防治中心，昆明医科大学附属精神卫生中心，国家级精神科住院医师规范化培训基地和云南省精神科护士专科培训基地，是省市职工、城乡居民医疗保险、省市离休干部、异地就医（全省异地就医一卡通）定点医院。

（二）机构设置情况

现医院内设机构20个：党委办公室、医院办公室、医务部、科教部、护理部、纪检监察室、医疗质量控制管理办公室、财务科、医保办、人力资源部、公共卫生科、控感办、采购办、信息办、设备科、总务科、保卫科、老干科、宣传科、绩效办。

（三）重点工作概述

医院编制床位900张，实际开放床位1160张。医院在职职工共有541人，其中正高级职称22人，副高级职称54人，中级职称148人。有昆明医科大学硕士生导师8人，兼职教授15人，副教授30人，讲师40人；有云南省医学后备人才培养对象1人，市级学术技术后备人选1人，市级“百工程”知名专家4人，“千工程”学科带头人8人、后备人选33人；有省级临床重点专科1个，市级临床重点专科2个，市级内设研究中心1个、技术中心14个。开设的精神科二级分科有：老年科、精神康复科、临床心理科、儿童青少年科、中西医结合科、女性精神医学科、酒与药物依赖治疗科、睡眠医学中心、门急诊部、司法鉴定中心和国家级美沙酮维持治疗门诊等。近五年来医院获得国家自然科学基金立项3项，省市级科研立项30项，发表专业论文200多篇，其中SCI论文10余篇，核心期刊论文20余篇，出版专著7部，获得专利7项，国家计算机软著作权1项；举办继续医学教育项目国家级22项、省级7项、市级57项。

“云南省心理援助热线”、“昆明市心理危机研究与干预中心”、“吕氏贵宾官方网站司法鉴定中心”挂靠我院。“云南省心理卫生协会”、“云南省医院协会精神病医院管理专业委员会”、“云南省康复医学会精神康复专业委员会”、“云南省精神医学基金组织”等多个学术团体及《云南精神医学》杂志编辑部设在我院。

按照市卫健委要求完成了《2021年度吕氏贵宾官方网站业务工作目标责任制考评指标》考核。医院按时按量完成市委、市政府和昆明市卫健委下达的年度工作考核目标。2021年医院与全院各科室签订了《2021年度行政目标管理责任书》，医院将各项指标分到各科室责任书中，并定期对责任科室进行检查督促，各项指标均完成良好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制467人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制467人。在职实有416人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助416人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员212人，其中： 离休 0人，退休212人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入24991.11万元，其中：一般公共预算4177.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20813.92万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.07%，主要原因分析2022年事业收入增加12.7%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4177.19万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4177.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.42%，主要原因分析人员经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出24991.11万元。财政拨款安排支出4177.19万元，其中：基本支出3777.79万元，与上年对比减少0.73%，主要原因分析人员经费减少；项目支出399.4万元，与上年对比减少7.31%，主要原因分析财政项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出3777.79万元和项目支出399.40万元。其中人员经费3764.47万元，公用经费13.32万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

无

（二） 按既定政策标准测算补助事项

无

（三） 经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额1489.88万元，其中：政府采购货物预算1489.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（二）公务接待费

我院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

部门2022年机关运行经费安排无，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，吕氏贵宾官方网站部门资产总额33515.05万元，其中，流动资产16807.33万元，固定资产16058.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产649.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3045.31万元，其中固定资产减少129.75万元，无形资产减少20.95万元，流动资产增加3196.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000636301900111

附件：2022年昆明预算公开表—我院20220223090336190.xlsx