吕氏贵宾官方网站2019年度部门决算报告

第一部分  吕氏贵宾官方网站概况

一、主要职能

（一）简介

吕氏贵宾官方网站创建于1955年,位于昆明市穿金路733号，与著名的风景名胜地世博园和金殿相毗邻。属非营利性的国有专科医院，经过多年的建设,已发展成为一所集医疗、教学、科研为一体的大型精神病三甲专科医院。医院编制床位900张，实际开放床位1037张，现有职工533人，其中高级职称70名，中级职称164名，博士2人，硕士19人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、顺利完成年度工作目标，各项预算指标。新旧会计制度的衔接和新政府会计制度的衔接和实施工作。

2、扎实推进公立医院薪酬制度改革试点工作，完成了薪酬绩效改革，制定出相对科学、合理的薪酬绩效分配方案。进一步完善岗位绩效工资制度，完成了工资改革工作，并召开职代会讨论通过后及时上报市卫生健康委员会，经批复后于6月试运行。

3、根据《关于印发云南省取消公立医疗机构医用耗材加成改革实施方案的通知》文件要求，医院于2019年12月25日零时全面取消医用耗材加成，让利于患者。

4、完成医院章程的制定并通过职代会审议。

5、加快医院基础设施建设，完成了2号楼儿童青少年科病房和医院单车棚修缮工作。

6、发挥专科特色，持续推进公共卫生防治工作。完成严重精神障碍患者筛查诊断、危险性评估、疗效评估、家属居家护理、监管患者培训工作，昆明市14个县市区精神卫生综合管理信息平台顺利建设完成。

7、顺利完成临床重点专科建设工作，通过了“2013-2015年省级临床重点专科建设项目”的终期验收。老年精神病科和精神康复科通过评审成为昆明市第六周期临床重点专科。

8、落实科研教学工作，科教部办公室整体搬迁至四号楼，现已打造成为集科研、教学、临床技能中心、中心实验室、学生宿舍、图书和病案管理、党员活动室为一体的多功能综合楼。临床技能中心的独立设置为我院成为精神科住培结业考核基地奠定了基础；中心实验室的建成使我院拥有独立自主的动物饲养室和生物实验室，结束了只能单纯开展临床型研究的历史，推动了全院基础性研究的发展，创造出崭新的科研实验平台，为科研教学工作创造了有利条件。

9、开拓进取，积极融入国家医改发展大局。与红云龙泉路社区卫生服务中心、联盟街道金江路社区卫生服务中心和茨坝街道昆机社区卫生服务中心三家机构签订了对口帮扶协议，为各社区点提供相应技术支持和帮助。与11家机构的医疗联合体建设稳步推进。

10、稳步推进现代医院精细化管理。医院汇编出版了《吕氏贵宾官方网站内控手册》、《吕氏贵宾官方网站内部控制制度汇编》。OA系统自7月1日正式上线运行，实现迅速、全方位信息处理，无纸化办公提高了审批文件效率，为医院管理和高效决策提供依据。内控业务流程嵌入医院信息综合管理平台，从而进一步健全制度，完善了监督措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入吕氏贵宾官方网站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,吕氏贵宾官方网站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

吕氏贵宾官方网站2019年末实有职工533人。其中：事业编制413人，其他人员120人。离退休人员199人，其中：离休0人，退休199人。

实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

吕氏贵宾官方网站2019年度收入合计21,277.37万元。其中：财政拨款收入4,258.72万元、事业收入16,095.95万元。

二、支出决算情况

吕氏贵宾官方网站2019年度支出合计19,173.61万元。其中：基本支出17,283.29万元、项目支出1,890.32万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障吕氏贵宾官方网站正常运转的日常支出17,283.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.86%；专用材料费、固定资产折旧、无形资产折旧、维修费等日常公用经费占基本支出的46.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障吕氏贵宾官方网站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,890.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

吕氏贵宾官方网站2019年度一般公共预算财政拨款支出4,258.72万元,占本年支出合计的22.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.34万元，主要用于退休人员活动经费。

2.卫生健康（类）支出4,247.38万元，主要用于公立医院、公共卫生、退休人员生活补助及其他卫生健康（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

吕氏贵宾官方网站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

无

第三部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吕氏贵宾官方网站资产总额28740.03万元。

二、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额460.02万元,其中：政府采购货物支出460.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额460.02万元，占政府采购支出总额100%。

三、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：我院2019年度部门决算表

吕氏贵宾官方网站

2020年9月30日