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吕氏贵宾官方网站2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

吕氏贵宾官方网站的主要职能可以归纳为以下几个方面：

1、医疗服务

⑴精神心理疾病治疗与护理：医院提供精神心理疾病方面的治疗与护理服务，包括但不限于抑郁症、焦虑症、精神分裂症等精神疾病的诊断和治疗。

⑵酒精药物依赖治疗与戒断：针对酒精和药物依赖问题，医院开展专业的治疗与戒断工作，帮助患者摆脱依赖，恢复健康。

2、教学与培训

作为国家级精神科住院医师规范化培训基地和云南省精神科护士专科培训基地，医院为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务。同时，也为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。

3、科研与学术

医院致力于精神医学领域的研究工作，推动学科发展。同时，定期举办各种培训、督导和专业学术交流活动，提升医院的整体学术水平。

4、司法鉴定

医院负责精神医学司法鉴定工作，为司法机构提供权威的精神医学鉴定意见。

5、公共卫生与防治

医院积极参与精神卫生防治工作，履行公共卫生职能，推动精神卫生事业的发展。

6、管理与服务

医院设有多个内设机构，包括党委办公室、医院办公室、医务部、科教部、护理部等，负责医院的日常管理和服务工作。同时，医院注重信息化建设，提升医院的管理效率和服务水平。

7、社会责任与公益

医院在完成本职工作的同时，也积极履行社会责任，参与公益事业，为社会做出贡献。

综上所述，吕氏贵宾官方网站是一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的大型三级甲等精神病专科医院，承担着重要的社会职责和使命。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在市委、市政府、市卫健委及上级有关部门的正确领导和大力支持下，医院领导班子带领全院干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持以创新发展为引领，以特色需求为基准，以人才培养为手段，以信息化建设为依托，以提升医疗服务技术水平、改善患者就医体验为根本举措。经过全院干部职工的共同努力和辛勤的工作，较好地完成了年初既定的发展目标和各项任务，使医院医疗质量安全和经济运行持续向好，高质量发展呈现强劲态势。

一是在保障医疗质量安全方面，严格按照医疗核心制度、医疗工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作，及时追踪管理危重患者507人次，确保了临床医疗技术安全、适宜、有效。二是为进一步激发人才工作创新机制，确保人才的供给及储备能够满足医院工作及长远发展的需要，达到人尽其才、才尽其用的目的。三是针对昆明市报告患病率低下的情况，同时尽量避免肇事肇祸行为的发生，积极与昆明市公安局人口支队进行了数据交换，目前已通过昆明市公安局收集纳管患者数据，及时将清理后的2267条信息流转到县市区，同时将1.70万余条未完善报告卡与人口支队协作查重，将补齐信息的6505张卡流转区县，统一要求纳入平台管理。四是为加快信息互通共享，强化医疗质量监管和信息安全防护，根据制定的《吕氏贵宾官方网站互联网医院运营推进方案》，组织完善了内控系统、智能安防系统、办公设施采购、等保测评、财政电子票据、移动医保支付、电子处方双通道等模块运行工作，持续对医院各系统进行运维和问题处理。五是持续加强党风廉政建设、行业作风建设，将“清单式”责任体系覆盖到全院范围，逐步实现工作项目化，项目清单化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、医务部、科教部、护理部、控感办、公共卫生科、纪检监察审计室、人力资源部、财务部、医保办、采购办、信息科、老干科、综合保障部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

吕氏贵宾官方网站作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我院2023年末实有人员编制467人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制467人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员425人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员241人（离休0人，退休241人）。

年末其他人员123人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

吕氏贵宾官方网站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

吕氏贵宾官方网站2023年度收入合计26141.68万元。其中：财政拨款收入4914.15万元，占总收入的18.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入19964.18万元（含教育收费0.00万元），占总收入的76.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1263.35万元，占总收入的4.83%。与上年相比，收入合计增加873.85万元，增长3.46%。其中：财政拨款收入减少224.75万元，下降4.37%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加904.94万元，增长4.75%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加193.67万元，增长18.11%。主要原因是疫情结束后，疫情设备物资采购项目财政资金减少，导致财政拨款收入下降4.37%；门诊就诊人次增加导致事业收入增长4.75%；食堂收入以及职工停车收入增加导致其他收入增长18.11%。

二、支出决算情况说明

吕氏贵宾官方网站2023年度支出合计24365.00万元。其中：基本支出23363.04万元，占总支出的95.89%；项目支出1001.96万元，占总支出的4.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1913.51万元，增长8.52%。其中：基本支出增加2730.71万元，增长13.24%；项目支出减少817.20万元，下降44.92%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是由于职工人数增加，使人员经费增加了1503.26万元，此外商品和服务支出中药品、卫生材料和培训等支出也较上年增长了1070.50万元；项目支出减少的主要原因是由于精神病医院项目支出中昆明市城市公立医院改革发展专项资金减少了219.30万元，事业单位离退休支出456.28万元调整至基本支出中，突发公共卫生事件应急处理项目支出减少了273.49万元，导致项目支出较上年减少了817.20万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障吕氏贵宾官方网站单位机构正常运转的日常支出23363.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13462.09万元，占基本支出的57.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9900.95万元，占基本支出的42.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障吕氏贵宾官方网站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1001.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：精神病医院项目支出176.25万元；其他公立医院支出项目540.00万元；重大公共卫生服务项目支出28.98万元；突发公共卫生事件应急处理项目支出163.72万元；其他卫生健康支出项目93.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2023年度一般公共预算财政拨款支出4914.15万元,占本年支出合计的20.17%。与上年相比减少224.75万元，下降4.37%,主要原因是财政基本支出中人员经费增加600.52万元，财政项目支出减少817.20万元。财政基本支出增加的主要是由于职工人数增加；财政项目支出减少的主要是由于精神病医院项目支出中昆明市城市公立医院改革发展专项资金减少了219.30万元，事业单位离退休支出456.28万元调整至基本支出中，突发公共卫生事件应急处理项目支出减少了273.49万元，导致项目支出较上年减少了817.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出456.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%，主要用于事业单位退休人员经费。

9.卫生健康（类）支出4457.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.71%，主要用于保障医院卫生健康事业发展以及医院工资福利等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

吕氏贵宾官方网站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.37万元，下降70.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.37万元，下降70.33%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年报废处置了四辆公务用车导致公务用车运行维护费缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展公共卫生工作所需车辆运行维护维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我院属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，吕氏贵宾官方网站资产总额42767.51万元，其中，流动资产25444.79万元，固定资产16279.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1043.05万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4712.84万元，其中固定资产增加779.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆，账面原值77.78万元；报废报损资产78项，账面原值224.40万元，实现资产处置收入0.81万元；出租房屋55.00平方米，账面原值22.62万元，实现资产使用收入22.20万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1215.63万元，其中：政府采购货物支出1138.03万元；政府采购工程支出75.00万元；政府采购服务支出2.60万元。授予中小企业合同金额1215.63万元，其中：授予小微企业合同金额1156.03万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

吕氏贵宾官方网站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 

监督索引号53010000636301901111

附件：我院2023年部门决算公开表20240913114645378