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吕氏贵宾官方网站2024年预算公开目录

第一部分 吕氏贵宾官方网站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 吕氏贵宾官方网站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

吕氏贵宾官方网站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展精神心理疾病方面的治疗与护理、酒精药物依赖的治疗与戒断工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。

2、负责精神医学司法鉴定工作。

3、为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据职责任务，我部门共设置20个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、医务部、科教部、护理部、纪检监察室、医疗质量控制管理办、公室、财务科、医保办、人力资源部、公共卫生科、控感办、采购办、信息办、设备科、总务科、保卫科、老干科、宣传科、绩效办。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、强化医疗安全，提升医护质量，严格按照医疗核心制度、医疗工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作，及时追踪管理危重患者，同时修订完善护理质量组织管理体系。

2、注重人才培养，加强科教管理，充分落实人才柔性引进政策，积极推动博士研究生培养工作，完成了昆明医科大学等七所高校的授课及实习见习任务，以及住培的学员带教工作。同时在研课题77项，其中国家自然科学基金3项，云南省科技厅—昆明医科大学应用基础研究联合专项项目6项，云南省教育厅项目8项，昆明市卫健委卫生科研课题38项，院内立项课题20项，昆明医科大学研究生创新基金2项。新增“千”工程4人，技术中心1个。2023年度全院医护人员在公开刊物上发表学术论文共12篇。

3、推进重精防治与美沙酮维持治疗工作，履行公共卫生职能。

4、强化责任担当，落实防控措施。

5、夯基础，信息化助力高质量发展。持续推进互联网医院建设，打造就医新模式，整合资源服务患者。

6、强学科，构建多元立体阵地。一是完善学科布局，加快区域优质医疗资源扩容。二是持续蓄力聚焦，积极推进省级临床医学中心建设。三是兼并开拓创新，推动特色品牌建设驱动发展提速。医院多举措并举为优化康复治疗中心提质赋能。

7、抓管理，用好落细国家的政策。一是稳步实施CHS-DRG付费改革。二是优化运营管理新机制。

8、扩影响，突出社会效益。一是落实全域联动，凝聚管理合力。以昆明市为中心建立17个县市区协调配合机制，将多部门信息交换、综合研判、联动防控、协同处置归置于昆明市精神卫生项目办一体化工作中同步推进。二是助力项目落地，护航各方效益。全面配合第二代长效针剂启动工作，立足昆明市精神卫生项目办的职能，年内完成第二代长效针剂治疗指标100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制467人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制467人。在职实有548人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助425人，财政专户资金、单位资金保障123人。

离退休人员235人，其中：离休 0人，退休235人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31517.82万元，其中：一般公共预算4256.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入27261.06万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2731.52万元，增长9.49%，主要原因分析2024年事业收入增加3523.92万元，而一般公共预算减少191.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4256.76万元，其中:本年收入4256.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4256.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少191.72万元，下降4.31%，主要原因2024年财政资金紧张，市本级财政项目经费压缩，未拨付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31517.82万元。财政拨款安排支出4256.76万元，其中：基本支出4256.76万元，与上年对比增加7.44%，主要原因分析在编人员和退休人员增加，导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因2024年财政资金紧张，市本级财政项目经费压缩，未拨付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2100205 “精神病医院”3710.76万元，主要用于发放单位在编人员工资绩效；

2、2080502 “事业单位离退休”546.00万元，主要用于发放单位退休人员生活补助；

五、市对下专项转移支付情况

吕氏贵宾官方网站无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目169个，政府采购预算总额4644.20万元，其中：政府采购货物预算3816.60万元、政府采购服务预算427.60万元、政府采购工程预算400.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

吕氏贵宾官方网站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

吕氏贵宾官方网站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

吕氏贵宾官方网站因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

吕氏贵宾官方网站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

吕氏贵宾官方网站公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

吕氏贵宾官方网站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，其产生的公务用车购置及运行费，财政无拨款，是医院事业收入进行支付。

吕氏贵宾官方网站公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市城市公立医院改革发展专项资金项目、新增资产配置经费项目属于医院重点项目。重点项目预算绩效目标情况如下:

（一）昆明市城市公立医院改革发展专项资金项目，预算金额180.70万元，预算绩效目标一是我院属于精神病专科医院，综合保障部负责医疗废物收集。医疗废物处置请第三方公司转运、清理，使医院的医疗废物处置符合相关要求，对环境的保护、人群健康的促进起到长期的效果；二是完成市级临床专科三年建设任务，提升医院疑难病、危重疾病的诊治能力；三是提升医院信息化管理水平，进一步助力医疗业务发展和管理精细化。实现医院感染目标性监测、细菌耐药监测、抗菌药物监测等数据汇总，以及对危险因素的研究分析，为采取有效的控制措施提供数据支撑；四是依托新投入医疗设备的使用提升医院医师的诊疗水平，提高患者疾病的康复率，提升就医人群对本院就医服务的满意度。

（二）新增资产配置经费资金项目，预算金额2641.60万元，预算绩效目标一是进行病历质控系统建设，从而实现病例质量控制。开展临床路径管理系统建设，提升我院临床路径管理水平。进行门诊电子病历系统建设，提升电子病历管理水平。开展医务管理系统建设，提升医务管理能力和水平；二是购置课程录播系统一套，便于教学工作开展，提升教学能力。进行会议音响电子显示屏项目建设，提升我院会议室水平，便于各类会议开展；三是开展数据中心、网络升级扩容建设项目，提升数据中心、网络的硬件水平，从而更好满足我院工作开展。购置视频存储服务器2台，增加视屏存储量，提升我院安防能力；四是购置Labmaze动物行为学分析软件1套，便于教学工作开展；五是开展智能随访系统建设，从而提升随访管理和跟踪能力；六是完成2024年度设备资产的购置并投入临床使用，提高医院诊疗水平和满足人民群众对住院诊疗的需求，提升患者就医体验；七是完成资产（家具、用具）的需求采购，验收合格后投入科室使用，改善住院和办公环境；八是进行其他日常工作相关设备购置，例如电脑、打印机等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

吕氏贵宾官方网站2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因为吕氏贵宾官方网站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，吕氏贵宾官方网站部门资产总额42767.51万元，其中，流动资产25444.79万元，固定资产16279.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1043.05元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4712.84万元，其中固定资产减少47.69万元，无形资产减少39.32万元，流动资产增加4798.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值77.77万元；报废报损资产78项，账面原值224.20万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入22.20万元，其中出租资产55平方米，资产出租收入22.20万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010000636301900111

我院2024年部门预算公开表20240208043507841