监督索引号53010000636301901000

我院2022年度决算公开

目录

第一部分  吕氏贵宾官方网站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  吕氏贵宾官方网站概况

一、主要职能

（一）主要职能

吕氏贵宾官方网站创建于1955年，原位于昆明西郊长坡，于1989年搬迁至昆明市穿金路733号，占地面积27166.8㎡，建筑面积53382㎡。经过60多年的建设和发展,医院已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的大型三级甲等精神病专科医院，是国家级精神科住院医师规范化培训基地和云南省精神科护士专科培训基地，是省市基本医疗保障定点医疗机构。

（二）2022年度重点工作任务概述

在昆明市委、市政府和市卫健委的领导下，面对新冠肺炎疫情防控的严峻形势和医院自身发展的双重考验，医院领导班子带领全院干部职工，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕省、市和医院卫生健康事业“十四五”发展规划目标任务，始终坚持党委主体责任，强化公立医院党的建设，在疫情防控工作取得较好成绩的同时，全面提升医疗服务能力，促进医院健康发展，一是成功申报成为云南省精神疾病临床医学中心、昆明市精神病与精神卫生医疗质量控制中心、昆明市精神科市级临床重点专科。二是自今年8月份开始，医院选派业务技术骨干到昆明市青少年心理健康服务中心进行服务。三是医院现已开设特需门诊服务，截止11月30日特需门诊就诊3737人次。四是打造线上线下一体化互联网医疗健康服务新模式，构建以患者为中心互联网诊疗服务新体系，并已获上级部门审批拿到互联网医院牌照，正式上线运行。三是在科教工作方面，新成功申报技术中心1个，百工程知名专家2人，后备人选 4人，完成医院住培工作信息化、物资采购、临床技能中心建设的基础工作，招收规培学员5名，专硕衔接5名。四是完成了严重精神障碍患者筛查诊断评估工作，各项指标较去年明显提升，全年未发生在管严重精神障碍患者严重肇事肇祸事件。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

吕氏贵宾官方网站共设置15个内设机构（党委办公室、院办公室、医务部、科教部、护理部、控感办、公共卫生科、纪检监察审计室、人力资源部、财务部、医保办、采购办、信息科、老干科、综合保障部、）

（二）部门决算单位构成

纳入吕氏贵宾官方网站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

吕氏贵宾官方网站2022年末实有人员编制467人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制467人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员424人（含参公管理事业人员0人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员212人。其中：离休0人，退休212人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2022年度收入合计252,678,302.02元。其中：财政拨款收入51,389,069.60元，占总收入的20.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入190,592,422.61元（含教育收费0元），占总收入的75.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,696,809.81元，占总收入的4.23%。与上年相比，收入合计增加28,974,965.70元，增长12.95%。其中：财政拨款收入增加4,528,435.40元，增长9.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加23,550,118.47元，增长14.10%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加896,411.83元，增长9.15%。事业收入较上年增加14.10%,其他收入较上年增加9.15%，主要原因是我院门诊就诊人次增加、开展重精复核诊断工作收入增加。

二、支出决算情况说明

我院2022年度支出合计224,514,916.89元。其中：基本支出206,323,310.89元，占总支出的91.90%；项目支出18,191,606.00元，占总支出的8.10%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加19,599,359.55元，增长9.56%。其中：基本支出增加14,769,498.55元，增长7.71%；项目支出增加4,829,861.00元，增长36.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比，基本支出较上年增加9.56%，主要是工资福利支出增加；项目支出增加36.15%，主要是突发公共卫生事件应急处置资金增加292万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障吕氏贵宾官方网站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206,323,310.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119,588,346.66元，占基本支出的57.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,734,964.23元，占基本支出的42.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障吕氏贵宾官方网站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,191,606.00元。项目支出增加36.15%，主要是突发公共卫生事件应急处置资金增加292万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2022年度一般公共预算财政拨款支出51,389,069.60元，占本年支出合计的22.89%。与上年相比增加4,528,435.40元，增长9.66%，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出51,389,069.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,710.00元，支出决算为33,710.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,710.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,710.00元，支出决算为33,710.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,710.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,585.00元，增长15.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,585.00元，增长15.74%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是公共卫生公务用车费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,710.00元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。昆明市市疾控中心调拨公务用负压救护车1辆。

公务用车运行维护支出33,710.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吕氏贵宾官方网站资产总额456,279,718.84元，其中，流动资产206,449,373.31元，固定资产原值233,539,583.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值16,290,762.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,396,226.93元，其中固定资产原值增加8,320,164.44元。报废报损资产178项，账面原值3,721,278.40元，实现资产处置收入2,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，吕氏贵宾官方网站政府采购支出总额8,099,198.00元，其中：政府采购货物支出8,094,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,998.00元。授予中小企业合同金额1,118,000.00万元，占政府采购支出总额的13.8%。

四、部门绩效自评情况

吕氏贵宾官方网站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

吕氏贵宾官方网站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53010000636301901111

我院2022年部门决算公开表：20230919031521604