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吕氏贵宾官方网站2021年度部门决算

目录

第一部分 吕氏贵宾官方网站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 吕氏贵宾官方网站概况

一、主要职能

（一）主要职能

吕氏贵宾官方网站创建于1955年，原位于昆明西郊长坡，于1989年搬迁至昆明市穿金路733号，占地面积27166.8㎡，建筑面积53382㎡。经过60多年的建设和发展,医院已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的大型三级甲等精神病专科医院，是国家级精神科住院医师规范化培训基地和云南省精神科护士专科培训基地，是省市基本医疗保障定点医疗机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在市委、市政府、市卫健委及上级有关部门的正确领导和大力支持下，医院全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,切实按照目标任务开展各项工作，不断强化科学管理,突出内涵建设,健全各项规章制度,改善就医条件,打造特色专科,以“抓改革,更观念,转职能,改作风,狠抓实干”为重点，保持医院稳步发展势头，顺利完成了今年的各项工作。

一是始终坚持党委主体责任，强化公立医院党的建设，结合党史教育和纪念建党100周年，全院党员干部职工以主题党日、科室政治学习、轮训等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”等，优化基层党组织建设，全面完成规范化达标，夯实乡村振兴工作，加大人力、物力投入。二是充分、合理使用优质医疗资源，提供多元化医疗服务，在原有普通门诊、特色门诊、专家门诊的基础上，10月18日新增设特需门诊，在出诊专家、服务设施、服务时间等方面为患者提供了优质、便利、自愿选择的个性化医疗服务。四是狠抓干部队伍建设，增设采购办、绩效管理委员会等7个部门，新聘中层干部3名。五是加快推进医院人才引进和培养，制定了《吕氏贵宾官方网站人才队伍建设五年行动计划（2021-2025年）》，投入人才培养经费83万元，招收硕士6名，获昆明医科大学硕导5名，博导1名。六是新增科研立项11项，其中国家自然科学基金1项，省科技厅—昆明医科大学联合专项1项，省教育厅1项，市卫健委8项。七是成功申报技术中心1个，百工程知名专家2人，后备人选 2人。八是北京大学第六医院“黄悦勤教授专家工作站”在医院顺利揭牌，对科研、论文、人才培养等方面起到积极的推动作用。九是完成了昆明市各县区在册管理严重精神障碍患者疗效评估、肇事肇祸危险性评估、线索病人复核诊断、面访率等考核指标及COP15大会前防范患者肇事肇祸的保障工作。十是以“重度精神残疾人托养”、“阳光家园计划”项目为依托，探索“社区+社工+心理”新模式，开展智力、精神残疾特色康复活动。十一是落实疫情防控举措，先后派出6名心理卫生专业技术人员和8名护士驰援瑞丽，开展心理疏导和新冠肺炎确诊病例医疗救治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省精神病医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

吕氏贵宾官方网站部门2021年末实有人员编制467人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制467人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员416人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员213人。其中：离休0人，退休213人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

吕氏贵宾官方网站部门2021年度收入合计22,370.33万元。其中：财政拨款收入4,686.06万元，占总收入的20.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入16,704.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的74.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入980.04万元，占总收入的4.38%。2020年财政拨款收入占为22.71%、事业收入占比为73.56%、其他收入占比为3.73%。与上年对比，各项收入占比基本持平，财政收入较上年减少3.16%，事业收入较上年增加6.58%,其他收入较上年23.39%，主要原因是我院门诊就诊人次增加、开展重精符复核诊断工作收入增加。

二、支出决算情况说明

吕氏贵宾官方网站部门2021年度支出合计20,491.56万元。其中：基本支出19,155.38万元，占总支出的93.48%；项目支出1,336.17万元，占总支出的6.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年基本支出占比91.97%、项目支出占比为8.03%，与上年对比，基本支出较上年增加13.16%，主要是工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障吕氏贵宾官方网站正常运转的日常支出19,155.38万元，2020年日常支出为16654.35万元，与上年对比增长15.01%，主要原因分析是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,260.46万元，占基本支出的58.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,894.92万元，占基本支出的41.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障吕氏贵宾官方网站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,336.17万元，与上年对比项目支出减少了8.16%，主要原因公共卫生项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

吕氏贵宾官方网站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,686.06万元，占本年支出合计的22.87%。与上年对比减少3.17%，主要原因是财政项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出4,686.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，主要用于人员工资发放。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

吕氏贵宾官方网站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.74万元，下降75.00%。其中：因公出国（境）费支出决为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.74万元，下降75.00%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于疫情影响，外出减少，车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

吕氏贵宾官方网站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吕氏贵宾官方网站部门资产总额33515.05万元，其中，流动资产16807.33万元，固定资产16058.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产649.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3045.31万元，其中固定资产减少129.75万元。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1162.33万元，其中：政府采购货物支出1160.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53010000636301901111

附件：

/kindeditor/attached/file/20220928/20220928082918_48248.xls