监督索引号53010000636301400000
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附件2-2
昆明市心理危机研究与干预中心2022年预算公开目录
第一部分昆明市心理危机研究与干预中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市心理危机研究与干预中心2022年年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市心理危机研究与干预中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市心理危机研究与干预中心在昆明市政府和昆明市卫生局的高度重视和大力支持下，经全体职工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市对突发公共卫生事件的服务体系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治疗率，减少精神疾病患者肇事肇祸事件的发生；三是能够预防和减少严重影响个人、家庭和社会的自杀事件；四是对促进人民心理健康水平，全面提高生活质量，促进昆明经济社会发展，构建和谐昆明具有十分重要的意义。中心肩负着全市的心理危机监测和研究，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传、临床服务和专业人员的培训及突发公共事件的心理危机应急处置；协调精神卫生机构、综合性医院、公共卫生机构、热线电话、学校、公安、工青妇等之间的合作；提供院外心理卫生急救；指导各县（市）区开展精神疾病防治；提供乡镇、街道、社区居民心理健康促进服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，所属单位1个，是：昆明市心理危机研究与干预中心。
（三）重点工作概述
中心下设三个服务部门及工作概述：（1）干预及研究部：配合昆明市突发公共卫生事件应激预案和上级卫生行政部门的要求，对昆明市突发公共事件及重大自然灾害、事故等受害人群及家属进行现场心理危机干预，开展各种心理危机干预项目研究。（2）培训宣传部：组建各县（市）区的精神疾病防治和危机干预工作协作网络，开展系统培训和心理健康宣教工作，有效预防和减少心理危机引发的心理障碍，保障公众的心理健康。（3）心理热线部：通过热线电话这一快捷、方便、保密的方式24小时为社会提供心理干预服务，并识别和筛选各种程度的心理障碍者转介到相应的服务网络接受进一步服务。（热线号码：0871-65011111）
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 239.71万元，其中：一般公共预算239.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加2.36万元，主要原因分2022年基本支出增加2.16万元，项目支出增加0.2万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 239.71万元，其中:本年收入239.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加2.36万元，主要原因分2022年基本支出增加2.16万元，项目支出增加0.2万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2022年部门预算总支出 239.71万元。财政拨款安排支出 239.71万元，其中：基本支出219.51万元，与上年对比基本支出增加2.16万元，主要是基本工资增加1.99万元；项目支出20.20万元，与上年对比增加0.2万元，主要原因2022年我单位申报了新增资产预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出、（2100404）精神卫生机构、（2101102）事业单位医疗、（2101103）公务员医疗补助、（2101199）其他行政事业单位医疗支出、（2210201）住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无
（二） 按既定政策标准测算补助事项
无
（三） 经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市心理危机研究与干预中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市心理危机研究与干预中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。
（二）公务接待费
昆明市心理危机研究与干预中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市心理危机研究与干预中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市后疫情时代下一线医护人员职业获得感现状及心理援助体系建设专项资金主要用于从昆明市2所三级医院和市疾控防治中心选取100名一线医护人员实施问卷调查；编制一线医护人员职业获得感量表1份；
使用自编的获得感量表及相关量表对2000名医护人员进行施测；使用半结构式访谈对90%以上筛查出的存在职业倦怠及心理亚健康状况的一线医护人员进行心理干预治疗；最后建立心理干预援助体系，便于推广操作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市心理危机研究与干预中心资产总额7.90万元，其中，流动资产6.60万元，固定资产0.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.93万元，其中固定资产减少2.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0 万元。此处公开为2021年12月资产月报数。
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